附件1
泸水市人民检察院2024年预算公开目录
第一部分 泸水市人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 泸水市人民检察院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
泸水市人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
泸水市人民检察院作为国家的法律监督机关，直接受中共泸水市委和州检察院的领导，在市人大及其常委会的监督下，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施。主要职责：
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定提起公益诉讼；
5.对诉讼活动实行法律监督；
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8.法律规定的其他职权。
（二）机构设置情况
泸水市人民检察院内设8个机构（第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部）和纪委派驻监察室，1个派驻看守所检察室，2个派驻乡镇检察室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，泸水检察院将在市委和州检察院的坚强领导下，继续筑牢政治忠诚，站稳人民中心立场，充分发挥四大检察职能，以更优履职为大局服务、以更实举措为人民司法、以更高标准强化法律监督，全面提升法律监督质效，努力创造崭新的检察业绩，让人民群众切实感受到公平正义。
一是进一步总结成绩和经验。增强善于总结、善于宣传的意识和能力，及时总结、积极推广，凝聚干事创业合力，打造具有泸水检察特色的工作品牌。
二是进一步审视差距和不足。紧盯市委巡察反馈和上级院党组的最新要求，做好检视整改、查缺补漏，向检察官传导正确办案理念，切实做到“高质效办好每一个案件”。
三是进一步找准目标和定位。紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“三步走”奋斗目标和市委“三个阶段”发展目标，积极参与社会治理，依法惩治各类危害国家安全和社会稳定违法犯罪，完善涉案企业合规制度，为经济社会高质量发展提供更多检察“助攻”。
四是进一步提升质量和效率。严格依法办案、公正司法，把“有质量的数量”和“有数量的质量”切实统筹在更加注重质量上；继续锻造忠诚干净担当的泸水检察铁军，为更多优秀的青年干警提供广阔的成长平台，为检察事业长远发展奠定坚实基础。
五是进一步扛牢使命和担当。全面压实各级责任，着眼新时代新征程检察工作面临的新形势新任务，全面掌握检察工作规律，全面破解检察工作难题，确保上级部署要求在全市检察机关落地落实。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制37人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入10,503,533.13元，其中：一般公共预算9,973,533.13元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入530,000.00元，非同级财政拨款收入0元。
与上年对比财务总收入增加204,753.09元，同比增长1.99%，其中：一般公共预算财政拨款增加448.09元，同比增长0.00%；其他收入与上年对比增加527,000.00元，同比增长17,566.67%；非同级财政拨款收入减少322,695.00元，同比下降100%。主要原因分析：一是2024年一般预算财政拨款中安排的检察业务综合保障经费较2023年增加了100,000.00元，在职人员减少1人，相应的工资福利及公用经费减少，故一般公共预算财政拨款变动较少；二是预算编报口径变化，上年年初非同级财政拨款收入纳入非同级财政拨款收入预算，2024年纳入其他收入预算，导致非同级财政拨款收入预算较上年减少322,695.00元，其他收入较上年增加527,000.00元，单位资金较上年总体增加204,305.00元，主要原因为2024年泸水市财政安排工作经费200,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入9,973,533.13元，其中：本年收入9,973,533.13元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,973,533.13元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增长448.09元，同比增长0.00%，主要原因分析：2024年一般预算财政拨款中安排的检察业务综合保障经费较2023年增加了100,000.00元，在职人员减少1人，相应的工资福利及公用经费减少，故一般公共预算财政拨款变动较少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出10,503,533.13元。财政拨款安排支出9,973,533.13元，其中：基本支出9,473,533.13元，与上年对比减少68,307.33元，同比下降0.72%。主要原因分析：财政全额保障人员较上年减少1人，相应的工资保险及公用经费减少；项目支出500,000.00元，与上年对比增加了68,755.42元，同比增长15.94%。主要原因分析：一是2024年一般预算财政拨款中安排的检察业务综合保障经费较2023年增加了100,000.00元，二是2024年预算较2023年减少了检察系统三项经费31,244.58元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行6,827,058.23元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督702,000.00元，主要用于检察监督业务的基本支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出500,000.00元，主要用于检察业务工作方面的项目开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出743,682.56元，主要用于基本养老保险缴费开支。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出17,693.34元，主要用于工伤保险和失业保险缴费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗357,897.23元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助199,423.99元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,245.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出保险缴费开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金611,532.78元，主要用于住房公积金缴存开支。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府采购项目13个，政府采购预算总额471,350.00元，其中：政府采购货物预算120,350.00元、政府采购服务预算351,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
泸水市人民检察院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计494,764.40元，较上年增加380,000.00元，增幅331.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
泸水市人民检察院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化原因：2023年、2024年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
泸水市人民检察院2024年公务接待费预算为8,200.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待82人次。
与上年对比无变化原因：泸水市人民检察院公务接待费预算与上年保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
泸水市人民检察院2024年公务用车购置及运行维护费为486,564.40元，较上年增加380,000.00元，增长356.59%。其中：公务用车购置费350,000.00元，较上年增加350,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费136,564.40元，较上年增加30,000.00元，增长28.15%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为4辆。
增加原因：2024年购置公务用车2辆，公务用车购置费及运行维护费预算较上年增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：通过项目实施，为我院办案业务提供经费保障，具体工作目标为推进全面依法治国，促进司法公平正义，完善保障依法独立公正行使检察权的体制机制；强化法律监督职能，完善检察机关行使监督权的法律制度，加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼，公益诉讼的法律监督；强化对检察权运行的监督制约，为保障我院的业务正常开展。我院2024年项目主要产出目标为：公益诉讼立案率不低于90%，案件比不高于1.3，量刑建议采纳率不低于87%，群众来信3月内办理过程或结果答复率达到100%；效益指标为认罪认罚适用率不低于85%；满意度指标为干警对办案场所维护管理服务的满意程度不低于95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.“三公”经费预算数：指各单位从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
5.结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。
6.公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
（1）行政运行（项）：反映人民检察院的基本支出。
（2）一般行政管理事务（项）：反映人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）“两房”建设（项）：反映人民检察院办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。
（4）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
（5）其他检察支出（项）：反映上述项目以外其他用于人民检察院方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
泸水市人民检察院2024年机关运行经费安排1,175,865.03元，与上年对比增加了19,000.02元，同比增长1.64%，主要原因分析：工会经费和福利费较上年增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，泸水市人民检察院资产总额28,246,824.15元，其中，流动资产229,756.42元，固定资产26,684,852.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,198,298.18元，其他资产133,917.17元。与上年相比，本年资产总额减少351,570.87元，其中固定资产增加574,455.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
