附件1
怒江州泸水县人民检察院2022年预算公开目录
第一部分 怒江州泸水县人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江州泸水县人民检察院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
怒江州泸水县人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
泸水市人民检察院作为国家的法律监督机关，直接受中共泸水市委和州检察院的领导，在市人大及其常委会的监督下，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施。主要职责：
1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；4、依照法律规定提起公益诉讼；5、对诉讼活动实行法律监督；6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；8、法律规定的其他职权。
（二）机构设置情况
根据上述职责，泸水市人民检察院内设8个机构（第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部）和纪委派驻监察室，1个派驻看守所检察室，2个派驻乡镇检察室。
纳入泸水市人民检察院2022年部门预算编制范围的单位共1个。
（三）重点工作概述
2022年，我院将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，着重做好以下工作：
一是始终坚持党对检察工作的绝对领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话和十九届六中全会精神，确保检察工作始终保持正确的政治方向。严格落实重大事项请示报告制度，自觉把党的绝对领导落实到业务、队伍建设各个方面，确保党的各项决策部署在检察机关不折不扣贯彻落实。
二是始终务实担当服务发展大局。把“重学习、抓落实、创一流”主题实践活动贯穿到各项工作全过程，坚持依法保障企业权益与促进守法合规经营并重，用法治为民营企业发展创造更好的营商环境。严厉打击影响农村稳定、坑农害农的刑事犯罪，助力巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严厉打击非法采砂、非法排污等破坏生态环境资源的犯罪，推动解决生态环境治理难题，助力美丽泸水建设。突出打击邪教、毒品、“醉驾”，常态化开展扫黑除恶斗争，推进平安泸水建设。持续落实群众来信件件有回复，大力推进公开听证，主动融入共建共治共享社会治理新格局，助推市域社会治理现代化。
三是始终追求极致做好法律监督。推进检察理念思路、体制机制、方法手段创新，努力实现“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展。认真落实认罪认罚从宽制度；开展行政非诉执行专项监督活动，力争实质性化解一批行政争议，努力实现案结事了政和；聚焦生态环境和资源保护、食品药品安全等领域，办理有影响的公益诉讼案件，积极回应群众对天更蓝、水更清、食品更安全等美好生活的需求。
四是始终严管重教打造过硬队伍。狠抓思想政治、管理制度、业务能力、履职机制建设，大力提升新时代检察队伍革命化、正规化、专业化、职业化水平。树立严管就是厚爱的理念，持之以恒推进全面从严治党、全面从严治检。认真贯彻落实中共中央《关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，把基层基础建设作为新时代检察工作发展的重点，夯实检察事业行稳致远的根基。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制37人,工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1,011.00万元，其中：一般公共预算973.10万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入37.90万元。
与上年对比财务总收入增加74.13万元，同比增长7.91%，其中：一般预算财政拨款增加55.22万元，同比增长6.12%；上年结转数与上年对比减少18.99万元，同比下降55.95%。其他收入较上年增加37.9万元。
主要原因分析：一是由于社保系数提高，导致工伤保险增加55.22万元，二是由于2022年基本支出不允许结转，导致上年结转数较上年减少18.99万元；三是预算编报口径变化，上年年初其他收入不纳入年初预算，2022年要求纳入导致其他收入较上年增加37.9万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入973.10万元，其中:本年收入958.15万元，上年结转收入14.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款958.15万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比财政拨款收入增长36.23万元，同比增长3.87%，其中：一般预算财政拨款增长55.22万元，同比增长6.12%；上年结转数与上年对比减少18.99万元，同比下降55.95%。。主要原因分析：一是由于社保系数提高，导致工伤保险增加55.22万元，二是由于2022年基本支出不允许结转，导致上年结转数较上年减少18.99万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1,011.00万元。财政拨款安排支出958.15万元，其中：基本支出865.65万元，与上年对比增长60.76万元，主要原因分析：社保系数提高，导致工伤保险增加55.22万元；2022年人民警察加班补贴调为基本支出导致基本支出增加3.41万元，在职人员职务职级正常晋升，人员工资、津贴、补贴、奖金等人员经费及公用经费支出增加2.13万元；项目支出92.5万元，与上年对比减少5.54万元，主要原因分析：2022年人民警察加班补贴调为基本支出导致项目支出减少3.41万元；2022年换装人数较上年减少，安排服装经费2.3万元，较上年减少2.13万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行714.88万元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出75.91万元，主要用于检察业务工作方面的开支。其中：2.3万元为服装经费支出；3.41万元为人民警察法定工作日之外加班补贴支出；70.2万元为聘用制书记员工资等有关支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出60.31万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.01万元，主要用于单位职工职业年金记实缴费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗29.02万元，主要用于单位职工行政单位医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.57万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.45万元，主要用于单位职工其他行政单位医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金57.00万元，主要用于单位职工住房公积金缴存开支。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额21.90万元，其中：政府采购货物预算2.3万元、政府采购服务预算19.6万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州泸水县人民检察院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.48万元，较上年减少8.80万元，下降41.35%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州泸水县人民检察院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
怒江州泸水县人民检察院2022年公务接待费预算为0.82万元，较上年减少1.06万元，下降56.38%，国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。
增减变化原因：公务接待工作严格贯彻落实八项规定及厉行节约的有关要求，从严控制接待标准及陪同人数，进一步降低接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州泸水县人民检察院2022年公务用车购置及运行维护费为11.66万元，较上年减少7.74万元，下降39.90%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费11.66万元，较上年减少7.74万元，下降39.90%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因：一是2021年对老旧车辆进行了大修，因此2022年公务用车运行维护费预算减少。二是2022年将报废一张车辆，将会减少车辆运行费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）聘用制书记员补助经费项目预算绩效目标：规范人民检察院聘用制书记员管理工作，完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度，提高聘用制书记员管理科学化水平，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案。根据聘用制书记员人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位聘用制书记员薪酬标准，强化预算管理，严守财经纪律，管好用好聘用制书记员经费，确保聘用制书记员工资兑现覆盖率、足额率、及时率均达到100%，年末特约检察员、在职干警对聘用制书记员年度工作满意率分别达到95%和90%以上。
（二）司法业务经费项目预算绩效目标：（1）为体现司法民主，在监督和执行工作中，不断提升干警素质，提高监督质效，提高群众满意度；（2）通过保障数据网络的运行，完成数据信息的传输，实现检察院之间计算机网络的互联，开展案件信息管理、行政办公管理、司法统计与决策支持、检察官管理等方面的应用，进行案件信息、行政办公信息、内部网站等方面的信息交换和共享；（3）强化诉讼监督，进一步促进司法公正。办理审查逮捕、不捕复议、复核案件和审查起诉案件中，遵守办案要求和规范，案件在审查期限内100%办结，无超期羁押。依法履行审查起诉职能。（4）对依法应当公开监督的案件，做到100%公开监督；（5）建立完善与检察职能特点和检察工作规律相适应的检察经费保障体系，进一步争取加大经费保障力度。
（三）服装经费项目预算绩效目标：本着实事求是，勤俭节约的原则，紧紧围绕控制服装价格，保证服装质量，高质量，高效完成年度服装采购计划，保证人民检察院统一着装，维护国家的法治尊严。服装质量达标率、发放准确率、全院干警对服装的满意度、服装采购价格接近率达95%；配发服装及时率达100%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
5.结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。
6.公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
①行政运行（项）：反映人民检察院的基本支出。
②一般行政管理事务：反映人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。
③“两房”建设（项）：反映人民检察院办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。
④检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
⑤其他检察支出（项）：反映上述项目以外其他用于人民检察院方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州泸水县人民检察院2022年机关运行经费安排113.4万元，与上年对比增加0.01万元。主要原因分析：因在职人员职务职级正常晋升工资总额增加，以工资总额为基数核定的工会经费福利费等较上年增加。
机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，怒江州泸水县人民检察院资产总额2786.18万元，其中，流动资产24.51万元，固定资产2628.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产127.1万元，其他资产5.58万元。与上年相比，本年资产总额增加71.17万元，其中固定资产增加437.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
